工作职责：

1、负责监管债权的货币资金回收，加速资金周转，避免坏帐损失，及时反映债权的存在，落实清算工作，定期向上级准确无误地反映每月应收帐款的余额和结算情况，并提出解决措施。
2、负责监督营销中心签订的协议、合同的存档工作的执行情况。
3、审核应收帐帐单及相关资料，是否符合挂帐手续。
4、审核信用卡结算有关资料，及时与出纳进行核对。
5、加强信贷管理，及时催收欠款，发递催款通知书，使应收帐款控制在定额范围内，提高资金回收率和资金使用效益。
6、随时与前台、收银，督导加强信息往来，了解体检客人结算情况，协助前台做好结算工作。每月做好前台帐务抽查工作及建立台帐。
7、编制“应收帐帐龄分析报告”并定期向有关部门及财务总监分析应收帐情况。
8、负责应收帐款、应收票据和其他应收帐的核算工作。
9、清理应收帐户，调查错帐和错帐户现象，及时结出帐户余额。
10、有条理地做好帐单、原始凭证及文件存档工作。
11、对客户应收账款的日常管理（对客户应收账款的发生、回款、余额进行跟踪、动态分析，督促业务人员及时回款，避免资金风险）
12、与销售有关的相关事宜，如提成等相关事项。
13、完成上级交办的其他工作。

任职资格：

一、学历要求
大专及以上；
二、专业要求
财务、会计等相关专业；
三、工作经验
3-5年会计从业经验；具有一定的会计实际操作经验。
四、职称/资格证书
初级会计师职称及以上；
五、专业知识/技能
1、熟悉国家会计准则与会计制度、具有较强的账务处理能力
2、熟悉财务会计知识，具备相关法律法规的知识；
3、熟练操作 office 办公软件及财务软件；